根据市委统一部署，2023年11月6日至12月25日，市委第六巡察组对三门峡市中心医院进行了巡察。2024年1月23日，市委巡察组向市中心医院党委反馈了巡察意见。按照《中国共产党巡视工作条例》等有关规定，现将巡察整改情况予以公布。
一、整改工作基本情况
（一）坚持问题导向，逐项抓好落实，坚决打好整改攻坚战。
巡察组共反馈四个方面45项具体问题，提出意见建议4项。截至目前，我院已整改完成41项，完成率91.1%，修订完善相关制度15项。
（二）强化政治担当，细化工作措施，严格履行整改工作责任。
对于市委第六巡察组反馈的意见，院党委高度重视，态度端正，照单全收，不折不扣地抓好整改。一是加强组织领导。院党委成立巡察整改工作领导小组，研究落实整改任务，统筹抓好整改工作。召开专题会议，学习领会巡察反馈意见，并于4月20日召开院党委巡察整改专题民主生活会。二是细化整改任务。制定《整改方案》，明确了23家责任部门，28名责任人，制定整改措施113项。三是扎实推进整改。院党委定期集体研判、调度、督办工作进展，确保整改工作保质保量完成。
二、整改落实情况
（一）学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的卫生健康工作方针不到位，推动公立医院高质量发展有差距。
1.学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于医疗卫生领域重要讲话精神不深入。“第一议题”制度执行不严。
整改情况：（1）修订完善医院《落实党委“第一议题”制度实施细则》，对如何开展研讨交流，如何落实“第一议题”学习制度作出明确规定。（2）严格落实党委会议“第一议题”制度，党委书记在会前对学习内容进行把关，2024年1月至4月进行党委会议“第一议题”学习7次，均能认真学习习近平总书记的最新讲话、最新文章、最近指示、最新要求等。
2.学习党的二十大精神不扎实。全院对党的二十大精神学习不系统、不全面，学习存在程式化、浅表化，学习宣传氛围不浓。
整改情况：（1）将学习党的二十大精神作为全院理论学习的重点内容，列入全院政治学习计划，每月发布学习要求，加强组织引导。（2）定期更新医院官网、官微，增加习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神相关宣传内容35篇，院内门诊楼、住院楼及行政办公楼下共增设7块党的创新理论宣传版面，营造浓厚宣传氛围。
3.学用结合不紧密。对习近平总书记关于福建三明医改经验指示精神和南阳考察时重要讲话精神缺乏结合实际的贯彻落实举措，对习近平总书记关于深化医药卫生体制改革和加强医疗卫生工作的系列重要讲话精神理解把握不深、推动重点工作落实不力。
整改情况：（1）通过中心组集中学习和全院政治学习等，深入学习领会习近平总书记关于深化医药卫生体制改革和加强医疗卫生工作的系列重要讲话精神，强化使命担当，求实效、办实事。（2）围绕省市重点工作，结合医院实际，研究、制定医院2024年30项重点项目、8项暖心工程，建立工作台账，明确任务分工、责任主体、时间节点，专班督查督办、紧盯不放、跟踪问效。
4.贯彻公立医院改革决策部署不到位。省、市重点工作任务推进不力。省级区域医疗中心建设缓慢。市眼科医院扩建项目进展缓慢。
整改情况：（1）院党委专题研究两个省级区域医疗中心建设推进工作，医务科牵头对照《河南省心血管区域医疗中心设置标准》《河南省儿童区域医疗中心设置标准》完成对标自查，修订儿科住院医师规范化培训基地各项制度、考核标准及教学活动规范，完成标准化体外反搏中心验收工作。（2）加快推进眼科医院扩建项目。2024年1月，考察深圳、上海、北京等6家设计公司，项目设计方案经院长办公会和党委会议讨论通过后，上报市委、市政府和市卫健委进行公开招标，目前已完成财政评审；5月14日，该项目顺利取得建设用地规划许可证，土地证办理正在有序推进中。
5.区域医疗联合体牵头作用弱化。对医联体责任范围内的103家基层医疗机构帮扶力度不大。
整改情况：（1）明确2024年工作目标，积极强化我院区域医疗联合体牵头作用。医疗发展部按人分片包干各县区帮扶，共划分灵宝、湖滨区、陕州卢氏、渑池义马、平陆5个片区，每月统计汇总并督导帮扶情况。 （2）医联体帮扶工作稳步提升。2024年一季度到基层医联体单位开展健康义诊、手术带教、查房教学、讲课等较2023年一季度同比增加22.2%。
6.住院医师规范化培训基地作用发挥不充分。（正在整改中）
整改情况：（1）针对“招生数量少”问题，一是强化顶层设计，统筹扩大招生范围。召开2次专题会议研究解决住培招生问题，自2024年起招录临床医学本科生入职我院参与住院医师规范化培训；报请市卫健委召开三门峡市2024年住院医师规范化培训管理工作专题会议，统筹协调三门峡地区委培学员到我院参加住院医师规范化培训，组织周边8个县市区卫健委分管领导及医疗机构负责人到院参观、交流，进一步扩大我院住培基地影响力。二是加大住培招生宣讲力度，增加住培学员凝聚力。对到院实习本科及以上学历人员大力开展住培宣讲工作，同时前往河南科技大学、新乡医学院、长治医学院等周边医药院校进行住培宣传；制定2024年住培招生简章，组建住培宣讲团，前往周边县区医院进行宣讲5次；大力提升社会学员待遇，为其缴纳五险一金；加强服务管理，及时在学生公寓楼加装6台太阳能热水器及4台洗衣机，为学员解决生活难题。（2）针对“师资管理”问题，加强住培师资队伍建设，努力提高教学管理质量。增加住培工作二次绩效分配奖金；依托华医网对我院住培教师开展专题培训，组织8个专业基地主任参加专题主任培训班，选派骨干教师50余人参加毕业后医学教育论坛、全科师资培训班、模拟师资培训班等省级以上师资培训班，举办院级模拟教学师资培训班，进一步提升各基地教学水平。（3）针对“培训质量不高”问题，为国家医师考试通过学员配发U盾，赋予病历书写、医嘱开具等住院医师权限，为其他学员开通病历书写权限，进一步增强学员实操能力。注重住培过程管理，把培训质量管理纳入各基地年度考核目标内，严格考核、奖惩。
7.推动中心医院高质量发展措施不力。三甲医院复审工作推进缓慢。
整改情况：（1）高位统筹，强力推动。院党委高度重视三甲复审工作，将其列为全院2024年30项重点工作的第1项工作目标，书记、院长牵头领办，周调度、周研判，每月专题听取工作汇报、每季度党委会议专题研究，设立专班强力推进，定期追踪问效、加快推进复审工作。（2）倒排工期，积极推进。按照评审工作要求，我院28个前置条款于3月20日经市卫健委公示无异议后，4月9日向省卫健委提交评审申请，5月14日—17日，省卫健委组织23名领导、专家到我院进行现场评审，6月22日，核准通过。
8.统筹谋划医院现代化管理有差距。
整改情况：（1）修订《三门峡市中心医院月综合绩效考核细则（2024版）》（三医办〔2024〕48号）并经职代会审议通过，充分调动职能科室管理积极性。（2）为调动医务人员工作积极性，修订、印发《专业技术人员职称晋升管理办法》（三医办〔2024〕108号）。（3）1月份、3月份对各责任科室的十四五战略规划完成情况进行督导检查（质量简报三甲专刊第47期）。（4）对各专业病种收治范围进行梳理，规范门急诊收治，对同病种专业进行整合常态化督导、落实专病专治，追踪问效。
9.推动落实医院“十四五”规划成效不明显。2023年计划完成的消防监控室整合、早教托育中心扩建、儿童眼健康中心建设等4项重点工作推进缓慢，不能如期完成。（正在整改中）
整改情况：（1）1号楼、9号楼、10号楼消防控制室改造工程3个消防监控室合并项目，经院长办公会（2023年3月1日）通过后，由市规划设计院承担规划设计，施工地点在1号楼一楼东南区域，2024年1月26日项目竣工后经院方安全生产管理办公室、保卫科等验收通过。（2）三门峡市托育综合服务中心项目原选址楼宇共8层，因国家卫健委的“项目建设标准”发生变化，现要求3层及以下楼宇，故需重新选址。（3）儿童眼健康中心项目于2023年4月启动并积极推进，在眼科医院5号楼1楼设置了眼健康中心，配置了相应设备，对近视、弱视患儿进行康复训练，2023年7月31日，市卫健委批复我院正式挂牌成立三门峡市中心医院眼健康中心。（4）院党委专题研究两个省级区域医疗中心建设推进工作，医务科牵头对照《河南省心血管区域医疗中心设置标准》《河南省儿童区域医疗中心设置标准》完成对标自查，修订儿科住院医师规范化培训基地各项制度、考核标准及教学活动规范，完成标准化体外反搏中心验收工作。
10.医疗服务水平和质量还有差距。
整改情况：（1）针对“学科建设相对落后”问题，医院已申报获批麻醉学科、骨科、眼科、重症医学科、神经重症医学科，专科护理肿瘤方向6个省级重点（培育）学科，1个省级重点中医专科康复医学科，2个省级临床重点专科心血管内科、呼吸内科。以儿童心理行为中心为基础，筹备创建国家级重点专科，成功建立未成年人心理健康促进中心；4月份到北京大学第六医院参观学习交流；完成省级慢阻肺疾病诊疗中心申报工作。（2）针对“麻醉、儿科、重症、病理及中医医师占比得分低于国考要求”问题，重点对重症、麻醉、病理医师进行招聘补充。上报河南省事业单位公开招聘联考地市岗位信息，发布2024年校园招聘计划，及时报请上级部门组织开展重症专业转岗培训，增加重症医师占比。（3）针对市传染病医院“专科特色优势发挥不够”问题，一是制定市传染病院业务发展规划（2024年－－2026年）、传染病院——社区“三位一体”工作模式、增加住院病源具体工作措施、感染性疾病中医外治工作措施等，融入传染病院2024年度项目建设和年度目标，分解责任到人抓落实；二是下社区、学校健康义诊10次，加大感染性疾病筛查力度；利用新媒体健康科普宣教117期；先后派出优秀医生、护士3人到国家级医院进修学习；定期下派临床科主任到基层医院坐诊指导；每月召开运营分析会，严格控制药占比、耗占比，逐步调整收入结构，减少运行成本，逐步达到提质增效目标。
11.医疗服务水平不高。（正在整改中）
整改情况：（1）细化责任目标，将“住院医师首次参加医师资格考试通过率”纳入各住培基地年度目标考评，强化教学责任。（2）3月至5月，组织所有参加国家医师资格考试的学员进行考前技能强化培训和理论模拟考核，通过导师指导、线上培训、夜间督导自学等形式，督促学员强化理论备考。（3）科教科工作人员和住培导师责任到人，精准帮扶、带教学员，定期了解学员学习情况，及时帮助解决。（4）为进一步提升相关国考指标数据，将四级手术占比、微创手术占比等指标列入科室责任目标并每季度定期进行考核；针对四级手术占比及每月例数制定奖励措施；结合DIP付费，强化门诊日间治疗，优化调整入院患者结构，同时规范病案首页填写，按标准抓取四级手术例数。全院一季度四级手术同比增加0.84%；微创手术患者较上季度增加了4.22%。
12.医疗专业人才建设薄弱。存在高层次人才引进乏力，人才培养机制缺乏，专业技术人才流失等问题。
整改情况：（1）制定、印发《青苗人才培育计划实施方案（试行）》（三医办〔2023〕159号）、《学科带头人遴选、培养方案（试行）》（三医办〔2023〕160号），面向全院发布《关于申报学科带头人、青苗人才的通知》，目前已完成资格初审、学术评分、业务评比及评审小组投票等工作。（2）上报河南省事业单位公开招聘联考地市岗位信息，发布研究生岗位12个；拟定2024年校园招聘计划，发布卫生系列研究生岗位24个。公开招聘经报名及岗位核减，可招聘硕士研究生5人；校园招聘已举办4场2024年度医药卫生类毕业生双选会，经笔试面试，拟招录硕士研究生16人。（3）拟定《合同制人员办理人事代理管理规定》，正在征求意见，进一步完善后提交党委会议研究。
13.医疗服务质量有欠缺。医患纠纷纠而不绝。
整改情况：（1）加强法律法规和医疗安全风险防范培训，制定培训计划，对全院医务人员进行法律法规知识培训及医疗纠纷案例分析培训，并同步开展考核测试，强化培训成效。（2）加强医疗安全风险防范督导，针对当月患者投诉及反馈意见等进行院内统计分析，每月在科主任例会上进行反馈，点名到责任人及科室，及时总结改进；开展疑难病例多学科联合讨论，剖析全诊疗过程及不足，不断提高医疗质量。
14.以人民为中心的发展理念树得不牢。院党委对公立医院公益性定位不准，“人民至上、生命至上”服务理念树得不牢，推进解决群众“看病难”“看病贵”等急难愁盼问题措施不够有力。为民服务意识不强。对群众反映“买药难”投诉问题重视不够、解决不力。
整改情况：（1）制定服务管理奖惩措施、服务培训方案，坚持开展日常服务督导跟踪，强化督导检查通报，每季度组织服务礼仪沟通培训；定期分析综合服务典型案例，进行交流共享，以提升服务质量和患者满意度；3月至5月开展“精耕细作”服务主题月活动，精耕医疗质量、细作服务质量。（2）为加强投诉管理，规范投诉处理程序，修订、印发《三门峡市中心医院投诉管理办法》（三医办〔2024〕103号），明确投诉受理范围、组织管理及接待处理等，进一步畅通投诉渠道（投诉电话96569，投诉接待地点为7号楼2楼医患关系办公室），从而不断改进服务质量、提升患者满意度。（3）在院内多渠道进行国家药品集采政策宣传，在电子屏上公示中选药品的价格，鼓励重慢患者使用国家集采药品，节约国家医保资金；在HIS系统中对国家中选药品添加相应标识，方便医生识别，同时医生在开立非中选药品时信息系统进行提示，提醒医生优先使用中选药品并做好宣传解释工作；将非中选原研药品购买时间由每月的25号，更改为每周五下午，增加购药时间，增加出诊医生和收费人员，并加强重慢患者的引导和分流，减少患者的集中，减少患者排队等候时间，方便患者购药。
15.推动解决“看病贵”措施不力。医院发挥公益属性不够，重经济效益轻社会效益。
整改情况：（1）以全省平均住院日为目标，设定我院目标值，以DIP付费、国考为抓手，由DIP专班完成对各科室逐一培训。医院一季度平均住院日同比下降0.7天，环比下降0.4天。（2）每月重点对门诊次均药品费用进行监测，及时面向全院印发质量月报，对当月门诊次均药品费用增幅控制较好及较差科室进行通报。2024年1—4月门诊次均药品费用同比下降2.83%。
16.医德医风建设抓得不牢。医护人员执行廉洁从业“九项准则”不到位，过度诊断治疗等问题时有发生。
整改情况：（1）加强廉洁从业教育培训。2023年12月对新入职员工开展行风教育专题培训；2024年2月23日，在全院开展《廉洁从业行动计划》《九项准则》专题学习；2024年4月29日，按照根据三甲复审现场评审要求，组织全院全员学习《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》，确保学习教育全覆盖。（2）加强价格检查和宣导。制定2024年价格检查计划并严格执行，1—2月份开展运行病历和合理收费专项检查，通过数据筛查、抽调病例核查的方式共抽查、追踪病历972份；督导61个临床科室的日审核、周审核、出院审核等制度落实情况，加强过程管控，使医务人员正确理解、掌握和执行医疗服务价格政策，为患者做好价格政策宣传与解释。（3）多措并举规范诊疗行为。以三甲复审、DIP付费为契机，拟定符合诊疗常规的临床路径，进一步健全完善医院诊疗规范并严格执行；通过召开科主任会、科室培训等多种形式对各科诊疗规范进行培训，常态化开展病历抽检、督导，进一步规范诊疗行为。
17.防范化解重大风险政治责任扛得不牢。意识形态责任制落实不到位。
整改情况：（1）加强组织领导，确保意识形态工作责任制得到有效落实，3月9日召开党委会议专题研究意识形态工作，制定院党委年度意识形态工作清单，对全年工作进行安排部署。（2）严格落实意识形态工作报告制度，在年度意识形态工作清单中明确将意识形态工作纳入班子成员述职述廉述学报告，待年度考核时，在工作群内及时发布提醒。（3）修订《三门峡市中心医院学术会议管理制度》，进一步完善提前报备审批程序和内容，对论坛、讲座、报告会等重大活动的主题、内容逐一审核、研判，确保不发生涉意识形态问题。
信息安全监管有漏洞。
整改情况：（1）统计科全体人员签订信息安全保密承诺书，统计科4个办公室均安装监控，18台电脑设置登录密码；规范全院数据查询申请、审批流程。（2）加强信息安全培训，2023年8月、12月组织统计科人员集体学习《信息安全管理制度》《统计法》《数据安全法》等相关法律法规。2024年3月对新入科2名人员进行法律法规学习和签订承诺书。
19.对医疗安全风险隐患重视不够、排查不力。2023年12月1日国家卫健委现场调研督导发现60项问题。病理科每年1次的职业危害因素监测、每3年1次的职业危害现状评价工作应开展未开展。
整改情况：（1）针对国家卫健委反馈的22项60个问题，建立整改台账，分解落实到7个责任科室并责任到人。目前，已整改完成21项59个问题，“护理人力资源配置不足问题”已向人事科提交用人计划，进一步加大护理人员招聘力度。（2）2024年以来，共组织80余名临床科室副主任及医疗质控员对全院手术质量安全和病历内涵质量进行了20余次督导检查。手术病历缺陷率较以前明显减少；手术安全核查：麻醉手术科、产房、日间手术中心、门诊手术室等科室手术安全核查执行情况检查类问题已整改完成；2024年4月25日对各责任科室全面提升医疗质量行动反馈问题改进情况追踪检查，仅剩1个问题即护理人力资源不足需持续整改。（3）疾控中心对病理科开展每年1次的职业危害因素监测；每3年1次的职业危害现状评价由体检科完成，并由疾控中心具备资质人员出具评价结果。
20.医院院区消防安全风险隐患较大。2023年5月，省卫健委、省消防救援总队等部门消防安全督导检查发现中心医院存在23处消防安全隐患，截止巡察撤离还有4处隐患未整改到位。
整改情况：剩余4处隐患第1项“1号楼走道排烟口位置未设置在墙体顶部”，2023年7月省卫健委回头看时，已向督导组说明情况，无需整改。第2项“制氧站汇流排房间未敷设防静电地板”已于2023年7月19日完成整改。第3项“1号楼负二层无排烟”已于2023年10月10日整改完成并上报省、市卫健委。第4项“1号楼电梯间前室未封闭”已于2023年12月13日整改完毕上报省、市卫健委。截至2023年12月4日处安全隐患已全部整改完毕。
（二）管党治党政治责任扛得不牢，严的氛围尚未形成。
21.“两个责任”落实不到位。主体责任履行不到位。日常教育监督管理不严，关键领域和重要岗位存在管理漏洞和廉政风险，党员干部违规违纪违法问题时有发生。
整改情况：（1）严格落实全面从严治党主体责任。2024年3月研究、制定院党委全面从严治党主体责任清单，对党委班子集体责任、党委主要负责人“第一责任”和班子成员“一岗双责”进行了明确并严格执行；4月23日党委会议专题研究医院党的建设工作，重点部署全面从严治党工作；4月25日召开全院2024年度党的建设暨党风廉政建设工作会议，邀请派驻纪检组组长开展专题培训；5月11日召开院党委全面从严治党暨党风廉政建设专题会议，安排部署下一步工作，派驻纪检组组长到会指导并对班子成员进行廉政谈话。（2）紧盯重点对象、关键岗位、重要节点，精准定位分类施策。完善全院廉政风险防控体系建设，对12个风险科室和43个风险岗位常态化开展风险防控自查；在清明节、劳动节等重要节点对全院党员干部及时提醒、时时监督；在招采等重要环节重点发力，建立健全长效机制，2024年第一季度纪检监察室参与招标监督21次。（3）以案示警，强化警示教育。1月对全员组织开展警示教育专题学习；4月15日，在党委（扩大）会上对医院近年来发生的1起违法违纪典型案例进行通报，确保“一案一总结、一案一剖析”，用身边事教育身边人；4月24日，院党委读书班集中观看《惩治新型腐败和隐性腐败典型案件警示录》，学案例、鸣警钟；4月25日，召开全院警示教育大会，组织班子成员、各部门负责人200余人学习观看警示教育片《坚持行贿受贿一起查》，以案为鉴；4月30日编发警示教育专刊1期。
22.“第一责任”履行不到位。党委书记抓班子、带队伍不够严格，主动与班子成员廉政提醒谈话较少，定期听取班子成员履行“一岗双责”汇报不多，对下级党组织特别是“一把手”和关键岗位人员监督管理不到位。
整改情况：（1）严格落实党风廉政建设谈话制度，充分运用“四种形态”，定期听取班子成员履行“一岗双责”工作汇报，进一步加强对党员干部特别是下级党组织、内设机构“一把手”和关键岗位人员的日常监督、教育提醒，加强对党规党纪、党章的学习和警示教育。2月全院月例会上对领导班子及各科室负责人200余人进行专题纪律教育；3月9日党委会上党委书记对班子成员进行廉政谈话提醒；4月25日，召开全院党的建设暨党风廉政建设工作会议，邀请派驻纪检组组长开展专题培训、廉政提醒；5月11日，召开院党委全面从严治党暨党风廉政建设专题会议，派驻纪检组组长对班子成员进行廉政谈话提醒。（2）2023年度专题民主生活会前，党委书记及时对班子成员进行提醒，受到上级谈话函询人员在民主生活会上如实进行说明。
23.“一岗双责”履行不到位。班子成员对分管领域党风廉政建设工作重视不够，廉政提醒不经常，跟进监督不到位。
整改情况：（1）安排专人对重点项目进行监督和提醒，如：2024年1月，眼科医院设计考察期间开展廉洁提醒，在微信群中发送中纪委提醒“这8+12种饭局公职人员参加即处理（附案例）”“中华人民共和国刑法修正案（十二）”等。（2）4月25日，召开全院党的建设暨党风廉政建设工作会议，邀请派驻纪检组组长开展专题培训、廉政提醒；随后召开全院警示教育大会，组织班子成员、各部门负责人200余人学习观看警示教育片《坚持行贿受贿一起查》，以案为鉴。（3）2024年4月30日制定、印发《2024年党风廉政建设和作风建设工作要点》（三医党〔2024〕28号），进一步明确责任、细化分工。
24.监督责任履行不到位。院纪委主动作为不够，靠前监督意识不强。
整改情况：（1）2024年1至4月，医院纪检监察室向派驻卫健委纪检组报备“三重一大”事项10次；参加招标监督36次，配合人才招聘等日常监督4次；每周对总带班查房反馈问题整改情况和信息中心反馈的问题整改情况进行梳理汇总、跟踪问效。（2）除加强日常监督检查外，定向开展合理用药、合理用耗专项督导，对2024年一季度药占比、耗占比超标较多的科室，及时进行原因分析，并下发《纪检监察建议书》2份、《整改通知书》3份，责令问题科室限期改进；督查结果及时反馈各业务主管部门，对相关科室主任、医生进行约谈，停用收费较高的同类药品、耗材。
25.以案促改工作不扎实。开展警示教育满足于“规定动作”，习惯于搞“拿来主义”。近年来，没有结合本单位发生的违规违纪问题开展警示教育，用身边事警示教育身边人效果不佳。
整改情况：（1）2024年1月份对12个风险科室和43个风险岗位防控进行自查，对风险科室开展集中廉政提醒。（2）4月15日，在党委（扩大）会上对医院近年来发生的1起职工违法违纪典型案例进行通报，确保“一案一总结、一案一剖析”，用身边事教育身边人。（3）4月17日，在全院开展招标项目预算申报及评委法律法规培训。
26.对干部职工出国（境）管理松懈。存在未建立因私出国（境）登记台账，受管理人员职务变动等信息更新不及时，使用证件未及时归还等现象。
整改情况：（1）2024年2月7日，制定、印发《三门峡市中心医院关于印发〈职工因私出国（境）管理办法〉的通知》。（2）建立因私出国（境）登记台账，及时记录出国（境）的时间地点、原因、借出及归还时间等。（3）督促未及时归还证件人员5人归还证件，并做好记录。（4）按要求于2024年2月26日更新国家工作人员报备采集软件，新增上报人员35人。
27.重点领域和关键环节监管不严。招投标领域问题突出。招投标审核把关不严。
整改情况：（1）修订《综合采购管理办法》，增加招标相关科室职责要求；根据项目类别不同，截至目前制作完成各类公告、招标文件和合同模板30余个。（2）要求招标代理公司将项目中标通知书及时送达医院采购办，以确保合同签订时间规范、合规，每个招标项目均按此执行，避免类似问题发生。（3）严格执行《医院综合采购管理办法》，提前筹备、开展相关招标、采购工作，确保合同管理、履行规范合规。
28.财务管理有漏洞。“收支两条线”规定执行不严。存在租金收入直接抵顶支出问题。
整改情况：（1）严格按照《会计法》《预算法》《政府会计制度》等法律法规执行，将医院全部经济活动纳入预算管理中，对医院所有的收入和支出进行会计核算。（2）为了进一步加强合同管理，自2024年1月财务科要求各管理部门将已签订合同进行扫描上传合同管理模块，利用信息化管理手段严格对照付款合同审核支出，根据合同严把支出管理，降低财务风险，杜绝以上问题再次发生。
29.工程项目管理不严格。超标准预留质保金，违规支付项目资金，项目审计不及时。
整改情况：（1）严格执行《建设工程质量保证金管理办法》，不得扣除质保金比例超过工程款的3%，到质保期的康复医院工程、道路维修、发热门诊等项目已及时退还质保金。（2）严格按照合同付款约定执行，确保竣工手续完善后再付款。（3）对收到项目竣工资料的工程项目，及时核对资料、账目等，尽快完成项目决算审计。
30.国有资产监管不严。国有资产租赁年限超出法定期限，租金收取不及时，监管不严。
整改情况：（1）医院洗衣房洗涤服务合同、大食堂、营养健康餐厅、药膳餐厅、月子会所租赁合同的采购均由医院班子会议结合项目具体情况集体决策，按照招投标法及医院采购管理办法完成采购，目前相关合同均在执行中。（2）对于巡察反馈意见，院党委高度重视，组织综合采购办修订医院《综合采购管理办法》并发布通知要求全院学习，严格按照“购买服务合同履行期限一般不超过1年；在预算保障的前提下，对于购买内容相对固定、连续性强、经费来源稳定、价格变化幅度小的购买服务项目，可以签订履行期限不超过3年的购买服务合同”要求执行。（3）针对“租金收取不及时”问题，医院已聘请律师向法院提起诉讼；责令药膳餐厅收回3号楼1楼西侧房屋经营权，自主经营修慧居食品。
31.违规支付家属区物业费。
整改情况：（1）医院家属区共包含5个小区。2023年12月，医院发布家属区物业招标公告，河南隆恩物业管理有限公司中标，双方约定从2024年3月1日起医院所有家属区交接给隆恩物业公司管理，医院不再对家属区进行管理和物业支出。由于家属区电表挂靠电力市场售电平台，无法直接过户给隆恩物业公司，因此家属区水电费暂时由业主到医院缴纳后，医院再行代缴。（2）目前隆恩物业公司已完成对台上1号楼小区、6号楼小区，崤山路帝苑小区及虢国路北家属区的入驻管理。虢国路南院小区由于部分业主向社区征求业主自治管理，隆恩物业于3月底暂时退出家属区物业管理，随后医院与隆恩物业公司配合社区开展了居民意见问卷调查，现已将调查情况反馈给社区，由社区统筹南院家属区后续管理工作。
32.过“紧日子”意识不强。2020年11月起编印的《医院快报》印刷数量逐年上升，2022年6月以来印刷费支出13.16万元。
整改情况：强化成本管控意识，节约成本，2023年12月对《医院快报》进行改版，现为每月1期报纸形式，每月节约成本4200元。
33.文风会风不实。存在以文件落实文件、会议落实会议、会议质量不高等问题。医药领域腐败问题集中整治工作方案制定照搬照抄上级方案。
整改情况：（1）结合医院实际，2024年2月29日重新修订《2024年医药领域腐败问题集中整治工作方案》（三医纪〔2024〕1号）。（2）精简文件，严格把关文件申请，可发可不发的不发或以工作通知形式发出，一季度院内行政发文51个。（3）精简会议，晨会、院务会和院领导班子碰头会三会合一成周例会，每周一上午召开；院周会、质控会、科主任例会、护士长例会、运营分析会，综合服务分析会、信息发布会七会合一成月例会，每月底最后一周周四下午召开。（4）推进基层工作法，明确每天行政总带班深入一线具体任务，成效明显。
（三）贯彻落实新时代党的组织路线不到位，党建引领作用不强。
34.党委领导核心作用发挥不够。
整改情况：（1）加强制度建设，修订、完善《院党委会议议事与决策规则》《院长办公会议议事制度》《“三重一大”事项集体讨论决定制度》，进一步明确、规范议事决策范围。（2）严格落实党委领导下的院长负责制，“三重一大”事项必须经党委会议集体研究决定，以充分发挥院党委把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导核心作用，2024年1月至4月共召开党委会议7次，均能认真执行相关议事决策制度。
35.班子领导发展能力不足。
整改情况：围绕“五个强化”进一步深化、细化改革。“一把手”紧抓方案落实、规范诊疗行为、强化成本管控、注重绩效引导，从患者入院到医保结算清单上传，实行全流程管理，精准施策，2024年1——2月的次均费用同比下降22.1%，平均住院日缩短1.39天，药占比下降5.53%。
36.党内政治生活不严肃。民主集中制执行不严，执行“末位表态制”不严格。民主生活会质量不高。
整改情况：（1）严格落实民主集中制，2024年1月至4月共召开党委会议7次，班子成员针对上会议题充分发表意见，主要领导严格执行“末位表态制”。（2）严格执行《县以上党和国家机关党员领导干部民主生活会若干规定》，4月20日院党委召开巡察整改专题民主生活会，班子成员自我剖析深刻，能够按照市委巡察整改要求，对照本次民主生活会主题和工作要求认真开展批评与自我批评，避免表扬和建议代替批评的现象，进一步提升了党内政治生活严肃性。
37.基层党建工作不扎实。重业务轻党建。抓党建工作标准不高、责任虚化，存在“三会一课”落实不到位、组织生活会制度执行不严格，党费使用不规范、离退休党支部党费收缴不及时等问题。
整改情况：（1）认真落实党建工作责任制，抓好党建工作督查指导通报，2024年3月19日，现场抽查各党支部“三会一课”开展情况及学习记录情况，加强效果评估，对存在问题要求立行立改。（2）健全制度，从严管理党费。党办具体负责、财务人员直接管理，切实推进党费收缴使用管理科学规范运行。制定年度党费支出预算，及时提交党委会议审议通过。规范调整设置离退休党支部，由原有1个离退休党支部调整为3个，选优配强党支部书记、副书记，严格按照党章及党费收缴使用相关规定及时收缴党费。
38.支部换届不及时。全院18个党支部中有15个党支部已于2023年3月任期届满，截止巡察进驻仍未换届。
整改情况：按照《中国共产党支部工作条例》（试行）等规章制度要求，于2024年4月完成17个任期届满支部的换届改选工作，并结合工作实际对原有的18个支部调整设置为22个支部。
39.发展党员不严肃。抽查13个支部2020至2023年发展党员情况，发现9个党支部不同程度存在未召开支委会或党员大会研究发展党员的问题。2022年12月1名入党积极分子未经党委会研究直接发展为预备党员。
整改情况：规范发展党员程序及档案资料，2024年2月21日，依据支部及总支申请，召开党委会议研究预备期满党员转正事宜，并及时批复所属基层党组织。
40.干部队伍建设有短板。落实党管干部原则有差距。
整改情况：（1）严格执行《党委（党组）讨论决定干部任免事项守则》和医院党委会议议事决策规则，加强党管干部原则的落实，2024年1月至4月党委会议讨论研究干部任免事项3次，到会党委成员均达到应参会人员三分之二及以上。（2）2024年1月至4月召开党委会议7次，非党委班子成员均未参与表决。
41.执行干部选拔任用政策不到位。“双签字”制度执行不严。院聘中层干部选任程序不规范。纪实制度执行不到位。
整改情况：（1）认真执行《党政领导干部选拔任用工作条例》《事业单位领导人员管理暂行规定》《公立医院领导人员管理暂行办法》，加强干部选拔任用政策的落实。2024年3月至4月对试用期满的5名院聘中层干部进行考核，严格执行述职测评、个别谈话、征求意见等规定程序，在征求纪检部门意见后，提交党委会议讨论研究。（2）规范院聘中层干部选任程序，2024年5月对因原科主任到龄退休的相关科室开展科主任谈话推荐、会议推荐等民主推荐工作，党委会议研究确定考察对象后，及时将考察人选在院内进行公示。（3）在干部选拔任用过程中，加强推荐票、谈话记录等纪实资料的整理、归档制度，确保能够清晰反映干部选拔任用工作全过程。
42.干部队伍建设统筹谋划不够。职数空缺较多。混岗问题突出。（正在整改中）
整改情况：（1）着力优化干部配备机制，既注重以岗择人、以事择人，推进干部多向交流，又动态调整、发挥激励作用，让干部在岗位上经受锻炼、健康成长。（2）结合业务职能和岗位特点分类解决，逐步消化混岗问题，提高干部队伍建设规范化水平。
（四）落实整改政治责任不到位，监督成果运用不充分。
43.整改责任压得不实。院党委对巡视巡察整改工作重视不够，整改工作不扎实，对2022年省委巡视三门峡、2023年9月市委巡察市卫健委反馈的涉及医院整改问题盯得不紧、底数不清，至本轮巡察组提出才予以关注了解。
整改情况：（1）压实整改主体责任，全面梳理、落实巡视巡察反馈问题整改任务，针对反馈意见，逐项讨论、制定整改措施。班子成员按分工牵头做好专项整改工作，全力抓好各自分管领域和部门的整改任务落实。（2）2022年省委巡视三门峡反馈涉及医院问题1项，已于2023年4月向市委网络安全和信息化委员会办公室报送专题整改报告。（3）2023年9月市委巡察市卫健委反馈的涉及医院整改问题4项，均已向市卫健委报送整改报告。
44.巡察整改不到位。2023年9月市委第二专项巡察组巡察市卫健委反馈问题涉及医院4项，截至目前，尚有“便民就医少跑腿”“2022年平均住院日、出院患者手术占比”“慢阻肺”筛查等3项问题尚未整改到位。
整改情况：（1）对于“便民就医少跑腿”七项举措剩余的1项举措，医院已于2023年12月开通院内智慧导航系统，进一步提高患者就医体验。（2）针对“2022年平均住院日、出院患者手术占比”问题，已将国考相关指标列入科室责任目标并进行月考核；四级手术按占比及每月例数已经制定奖励措施；结合DIP付费，调整入院患者结构，同时规范病案首页填写，按标准抓取四级手术例数；大力推进日间治疗相关工作，将门诊治疗做强做好。（3）“慢阻肺”2023年度筛查目标为筛查2000人、管理150人，截至2024年1月31日已完成筛查3162人、管理595人。
45.巡察成果运用不充分。停车场、大食堂违反“收支两条线”等问题整改不彻底，2021年巡察“回头看”发现的资产管理和资产处置等制度落实不到位、财务管理存在漏洞等问题，本轮巡察依然存在。
整改情况：（1）2023年12月修订《三门峡市中心医院资产管理制度》，完善医院固定资产管理三账一卡制度，继续强化各级管理职责。财务管理部门设置总账和一级明细分类账；资产归口管理部门设置二级明细分类账，按使用部门分类分户进行管理，详细记录资产名称、规格、型号、资产编码和使用变动情况，进一步完善固定资产档案，并每月与财务部门进行核对，确保账卡、账实相符。（2）加大财务资产监管力度，于2024年初制定年度盘点及财务监督抽查计划，按计划已于3月底完成对心内一、二、三病区医疗设备管理使用情况进行抽查，对抽查发现的问题督促资产归口部门及时整改和反馈，保障国有资产使用安全及完整。（3）针对资产处置工作，财务科指导各资产归口管理部门完善资产处置申报程序（钉钉线上审批流程），提高资产处置效率，做到资产处置有序依规合法，确保资产的全生命周期管理。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见和建议，请及时向我们反映。联系方式：0398-2859496；通讯地址：三门峡市崤山路中段；电子邮箱：smxsyydb@126.com。
中共三门峡市中心医院委员会
2024年8月19日
