根据市委统一部署，2021年3月30日至4月28日，市委第二巡察组对三门峡市中心医院进行了为期一个月的巡察“回头看”。6月8日，市委巡察组向市中心医院党委反馈了巡察意见。按照《中国共产党巡视工作条例》等有关规定，现将巡察整改情况予以公布。

一、整改工作基本情况

（一）坚持问题导向，逐项抓好落实，坚决打好整改攻坚战。

巡察组共反馈四大类27项问题，提出意见建议四项。截至目前，我院已整改完成22项，完成率81.48%，修订完善相关制度5项，追缴违规违纪资金22240元。

（二）强化政治担当，细化工作措施，严格履行整改工作责任。

对于市委第二巡察组反馈的意见，院党委高度重视，态度端正，照单全收，不折不扣地抓好整改。一是加强组织领导。院党委成立巡察整改工作领导小组，研究落实整改任务，统筹抓好整改工作。召开专题会议，学习领会巡察反馈意见，并于8月2日召开院党委巡察整改专题民主生活会。二是细化整改任务。召开巡察整改专题党委会议，制定了《中共三门峡市中心医院委员会关于市委第二巡察组巡察“回头看”反馈意见的整改方案》，明确了12家责任部门，8名责任领导，制定整改措施56项，开展专项治理1项。三是扎实推进整改。院党委定期集体调度工作进展，及时提出要求，确保整改工作保质保量完成。

二、整改落实情况

（一）党委履行巡察反馈问题整改主体责任有落差，整改不彻底、不到位、打折扣现象仍然存在。

1.院党委研究部署巡察反馈问题整改工作不够扎实。

整改情况：院党委坚决扛起巡察整改主体责任，第一时间召开巡察整改专题党委会议，针对巡察反馈意见，逐项讨论、制定整改措施。领导班子成员按分工牵头做好专项整改工作，从具体问题抓起，从突出问题改起，全力抓好各自分管领域和部门的整改任务落实，一个问题一个问题研究，一项任务一项任务落实，做到守土有责、守土负责、守土尽责。在整改方案确定后，及时请示召开院党委巡察整改专题民主生活会，对照巡察反馈问题，班子成员认真查摆、检视自身存在的差距和不足。

2.医院食堂管理中，执行财务管理制度不严格等问题。

整改情况：（1）医院审计科对2017年7月1日至2021年4月30日期间，承包方提供的雅间餐费消费额度共计460万元的使用情况进行审计。根据审计结果，医院与食堂承包方进行了多轮磋商谈判，按照合同约定，其将2021年4月30日之前的消费额度节余部分全部为职工就餐卡充值。

（2）医院与餐厅经营者签订的承包合同期限为6年，截至2021年8月底已执行合同近4年，维持并执行原合同至2023年6月30日，合同到期后重新招标餐厅承包人，规范签订承包合同。

（3）医院业务招待费严格做到按季公示，今年二季度公示情况已在医院党务、院务公开栏进行公示，接受监督。

3.停车场管理过程中，收支账外循环涉嫌私设小金库等问题。

整改情况：2016年10月停车场账户结余资金19.66万元，已全部用于购置遮阳伞和服装、仓库改造、安装道闸和医院道路及停车场设施设备，医院审计科已对该账目进行审计。根据《三门峡市中心医院综合采购管理办法（修订）》“年用量10万元（含10万元）至30万元（含30万元）其他采购项目，由综合采购办牵头，按流程组织采购”之规定，6月23日在医院官网发布招标公告，6月30日在医院综合采购办进行了招标采购谈判。目前医院已与河南隆恩物业管理有限公司签订了《三门峡市中心医院停车管理服务采购合同》，合同期限一年。

4.医院家属区管理垫付费用问题。（该事项正在整改中）

整改情况：（1）院班子会已通过家属区社会化管理决议，对所有家属区做到水电分离，与医院彻底脱离，目前已实地考察过几家大型物业公司。

（2）联系多家三门峡市的社会化物业公司，实地查看医院5个家属区情况。家属区微信群内公开推选业主代表，并在家属区张贴推选业主代表的布告，同时向5个家属区所在街道办事处提交成立业主委员会的申请。

（3）社会化物业公司初步拟定出物业费收费标准和具体服务项目草案。业主代表或业主委员会成立后组织其与社会化物业公司协商并签订合约，家属区水电过户给签约的社会化物业公司，由社会化物业公司接手管理医院家属区。

5.班子成员2014年至2016年违规领取的车补仍未清退到位。

整改情况：共计退缴金额22240元，已上交医院财务科；班子成员在院党委巡察整改专题民主生活会上对该问题做了检讨；加强《三门峡市公务用车制度改革实施方案》（三办〔2016〕28号）的学习，并严格贯彻执行。

6.不严格执行县处级干部发放电话费标准。

整改情况：6月8日巡察组反馈后，院党委第一时间召开巡察整改专题党委会议，研究医院领导干部超标准报销电话费问题，决定废止院内制定的“院领导为正高级职称，可以参照正县级标准发放电话费”的办法，参照三门峡市财政局《三门峡市市直机关移动电话管理暂行办法》（三财行字〔1998〕第17号）规定执行。按要求做到县处级干部电话费单独开票、列支。

7.应收账款清理不符合规定。

整改情况：医院医保科加大与医保主管部门沟通，督促医保资金尽快回笼，减少应收账款。逐步降低患者平均住院天数，加快床位周转，降低在院病人的住院费用。

8.在对“往来款项长期挂账”清理中，未经上级主管部门批准，根据审计结果，将坏账损失予以核销。（该事项正在整改中）

整改情况：医院已向上级部门请示审批；同时，加强应收医疗款的管理，严格执行财务管理制度，规范资产处置流程。

9.医院洗涤业务仅在院长办公会上研究决定由社会公司承担，存在廉政风险，直到2020年6月才组织自主招标。（该事项正在整改中）

整改情况：（1）因之前合作公司合同到期，为不影响医院业务工作，经院长办公会研究后，由综合采购办、物资供应中心组织相关人员进行临时招标，合同期限为2021年6月11日至2021年9月10日。此次合同到期前，因当时全国疫情形式严峻，外出招标工作无法正常进行，故与现有洗涤公司签订补充协议，协议内容包括：如合同到期，我院因故未能及时招标成功与新的洗涤公司合作前，为不影响医院正常运转，继续由原洗涤公司延续服务至新的洗涤公司合作为止。

（2）9月物供中心组织人员外出考察，9月17日考察结束后将考察结果向领导班子汇报，待院长办公会研究通过后按招标流程进行规范招标，并由院党委会议研究决定签订合同。

10.目前医院保洁业务共有6家物业公司承担，未经公开招标，继续执行原招标合同。

整改情况：自收到巡察反馈后，院党委第一时间专题研究决定，对我院（包括所有下属机构）的整体保洁服务工作进行公开招标。根据《三门峡市中心医院综合采购管理办法（修订）》，我院委托招标代理公司到三门峡市公共资源交易中心办理相关招标手续。9月2日，在三门峡市公共资源交易中心进行招标公示，9月26日开标，目前公示期已过，三门峡万邦物业管理有限公司、三门峡明珠物业服务有限公司、河南腾达物业服务有限公司3家公司中标，初定于11月1日进驻我院开展保洁工作。

11.在“医院易发多发廉洁风险重点环节监管缺失”问题整改中，仍存在有的招标项目按规定应进入而未进入公共资源交易中心问题。同时，对院内自主招标工作监管不严，个别药品、器械、耗材等招标采购项目未执行自行制定的《招标全过程监督办法》。

整改情况：自巡察反馈后，院党委高度重视，加强综合采购办工作人员培训，重点组织学习招投标相关法律法规及政府采购法，严格按法律要求执行；严格执行《三门峡市中心医院综合采购管理办法（修订）》（三医办〔2020〕55号），分别按照院外招标、院内采购、单一来源与突发事件项目、10万元以内采购项目等不同标准，规范采购流程，需要委托招标代理公司进入公共资源交易中心按要求委托进入公共资源交易中心。

（二）医院纪委落实整改监督不够到位，整改把关不严、标准不高。

12.院纪委履行整改责任和监督职能存在短板。

整改情况：（1）在市纪委监委领导下，院纪委于7月16日、7月21日、7月23日先后三次组织全院中层以上党员干部99人到市廉政教育馆参观学习，现场开展预防职务犯罪警示教育，每人撰写学习心得体会，活动开展效果良好。          

（2）在院内公开醒目位置设置党风廉政建设宣传栏。                    

（3）院纪委全程参与“三重一大”会议，对重点领域风险环节及时提醒；8月26日重新修订“三重一大”事项集体讨论决定制度，8月30日召开党委会，会上研究同意执行新修订的“三重一大”事项集体讨论决定制度并于9月2日印发红头文件。    

13.日常监督存在薄弱环节。

整改情况：当前医院招投标领域是预防廉洁风险的重点，督促涉及招投标的有关科室严格按照医院《招标全过程监督办法》落实，加强对招标领域重点部门的监督，强化事前提醒、事中监督，事后有问题及时问责。

14.以案促改剖析不够深刻。

整改情况：以案促改作为制度化常态化工作持续推进。今年针对我院招投标领域，于5月27日，组织全院中层以上干部召开以案促改警示教育会，案例选取中央纪委国家监委曝光的全国招投标领域违法违纪典型案例，200余名中层以上干部参加。

（三）落实巡察整改长效机制不够健全，坚持举一反三、建章立制方面有欠缺。

15.持续抓党建方面反馈问题整改力度不够。

整改情况：（1）依据《三门峡市中心医院2021年党的工作要点》《三门峡市中心医院2021年党建目标积分管理考评办法》《关于开展党史学习教育的实施方案》等，持续加强党员思想教育。引导党员干部坚守为民服务初心，不断提高政治觉悟和政治能力。进一步完善党委书记负总责、班子成员分工负责、院党办统筹推进、党支部具体落实的“一级抓一级、层层抓落实”的党建工作责任体系。抓好党建工作督查指导，强化“三会一课”、主题党日等组织生活制度的落实和台账管理，定期抽查各党支部工作资料、工作台帐。

（2）持续推进党支部标准化规范化建设，严格按照上级要求，对照星级党支部创建“八化”要求，完善并深化“五星级党支部”创建，在已取得成效的基础上，注重提标提档，立足更高标准，积极培树先进典型。抓严抓实党务干部教育培训。积极参加上级组织的基层党组织书记示范培训和支部书记轮训工作，重点抓好经常性的党建实务帮带工作。

16.在“现金支付数额巨大，存在管理漏洞和较大廉政风险问题”整改中，院党委重新修订了《现金管理办法》，但执行中仍存在大额现金支付问题。

整改情况：自2017年年底开始，医院利用信息化管理手段，建设医院支付集成平台，陆续实现银联、微信、支付宝等多种支付平台退费原路返回功能，大大降低了备用金提现金额，有效保障资金安全。结合医院实际，于2021年8月25日修订完善了医院资金管理制度，规范奖励方式，规避财务风险，严格遵守国家现金管理条例。

17.存在固定资产报废程序不规范、应计未计固定资产等问题。

整改情况：2020年8月修订完善医院《资产管理制度》中相关内容，不断加强制度建设；组织相关人员进行资产管理相关制度的学习。医院固定资产的大额维修支出已按照规定计入固定资产原值。

18.在“变相列支公务接待费用问题”整改中，党委在纠治“四风”方面不够严格。

整改情况：我院于2020年11月16日修订《三门峡市中心医院公务接待管理办法》，严格按照一事一报原则进行报销审批。2021年6月10日下发通知，要求严格执行《三门峡市中心医院公务接待管理办法》中“公务接待类报销一律需要附公函、公务接待审批单；审批流程为申请人报主管院领导审批同意后进行接待”之规定，行政办公室将严格落实接待审批。

19.在“日常财务管理不规范”整改中，执行财务管理制度不合规，仍然存在会计科目使用错误、会计原始凭证不完整等问题。

整改情况：（1）根据2017年市委巡察反馈意见，医院不断完善财务工作制度。2021年3月，修订完善了医院财务内控制度，并通过加强财务人员业务知识培训，使日常财务处理更加规范。

（2）自2021年6月巡察反馈后，医院列支电话费、油费、福利费等经费支出票据，要求经办科室必须附有支出清单明细方可转账。

（四）贯彻落实中央重大决策部署不够扎实，党委领导核心作用发挥不够充分。

20.落实中央、省委关于公立医院党的建设工作的决策部署不够到位。

整改情况：（1）强化党委领导下的院长负责制，严格执行党委书记每年向医院党委报告工作，院长每年年底向医院党委会议述职的制度要求。按照《中国共产党党务公开条例（试行）》要求，根据党务公开的内容和范围，选择适当的公开方式及时进行公开、通报。

（2）依据中央、省委关于加强公立医院党的建设工作要求，结合医院实际，制定印发《三门峡市中心医院党委议事规则》，明确医院党委会议事原则、议事范围、议事方法和组织实施等内容，进一步规范和改进院党委工作。重新修订《三门峡市中心医院章程》（试行）。

（3）依据《三门峡市中心医院党委理论学习中心组学习制度（修订）》，认真组织政治理论学习，每年集体学习研讨累计不少于12次。进一步强调学习纪律，执行学习考勤制度，严格要求学习对象按年度做好学习笔记。同时，着力提升学习效果，在深化和转化上下功夫，把学习成果不断转化为解决实际问题、推动实际工作的过硬本领和能力。

21.推动医院高质量发展措施不力，资产负债率较高。

整改情况：从2021年起，我院已将资产负债率纳入三级公立医院绩效考核指标中进行考核，并制定在2021年的院级目标中，要求采取措施保证该指标逐年下降；积极申请财政资金。

22.对重点学科建设重视不够，造成品牌竞争力、核心竞争力建设上有短板。（该事项正在整改中）

整改情况：完善组织架构，成立医院学科建设办公室；积极组织申报重点学科，结合我院实际情况和发展需求，筛选出13个省级重点培育学科进行申报筹备；召开专题部署工作会，安排、培训2021年重点学科建设工作；邀请专家现场指导，查找优势、劣势，针对性帮扶，提升学科内涵；积极与省卫健委、市卫健委相关主管部门沟通，了解上级申报政策，做好各项筹备工作。

23.收费不合理、政策执行不严格等问题时有发生。

整改情况：针对省医保飞行交叉检查存在的问题逐条逐项进行分解，定期召开医保管理委员会会议，反馈存在的问题。不定期进行自查并及时公布存在的不足，对于整改不到位科室严肃处理。严格执行政策要求，规范医疗行为，做到“三合理一规范”，坚决查处违规行为，维护医保资金安全。提高医护人员法律意识，维护参保人员的合法权利。

24.持续提升作风建设、治理效能方面压得不紧。

整改情况：院纪委坚决反对用罚款的方式处理问题。7月份，院纪委下发通知对巡察组反映的“一罚了之、作风不实”情况开展全面清理工作，组织医院所有职能科室进行自查。如发现职能科室乱罚款问题，发现一起处理一起。

25.医院9号楼、10号楼未经消防验收即投入使用。（该事项正在整改中）

整改情况：9号楼验收工作已经完成，等待住建局出具消防验收合格证明。10号楼因与8号楼的楼间距不足，未形成消防环形通道，已邀请消防专业人员根据现场实际情况制定整改措施，目前消防验收申请、验收材料已基本准备完毕，争取尽快完成消防验收。

26.高层次人才引进力度不足。

整改情况：（1）医院每年配套专项资金用于人才引进、人才培养，为高层次人才提供资金支持；2021年6月，拟定了《三门峡市中心医院高层次人才引进管理办法》修订版草案。

（2）2021年5月，按照省博管办文件精神申报河南省第八批博士后创新实践基地，现申报材料已整理完毕，并报至省人社厅，等待批复；召开首届三门峡籍域外专家座谈会，与7名与会专家签订了柔性引进协议；柔性引进河南科技大学第一附属医院甲乳外科方向博士刘江波。

27.意识形态工作责任制落实不够到位。

整改情况：坚持党的领导，牢牢把握意识形态工作主导权、把握意识形态正确方向,坚持通过引导、宣传、教育、培训, 持续加强意识形态工作。强化理论学习，奏响意识形态工作主旋律，发好舆论之声，传播意识形态工作正能量。在积极营造良好宣传氛围的同时，加强网络舆情监管上报，及时排查风险，及时对接上级网管部门，妥善处理涉医网络舆情，维护良好医患关系和就医秩序。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见和建议，请及时向我们反映。联系方式：0398-2859496；通讯地址：三门峡市崤山路中段；电子邮箱：smxsyydb@126.com。

                                        中共三门峡市中心医院委员会

                                             2021年10月18日